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夯实党建引领 加强精细化内控监管

2021-01-06 09:45     来源:新太阳城
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中心强化廉政风险与业务风险一体防控,党建引领在住房公积金内部控制体系实施过程中不断强化,有力提升了中心管理规范化、精细化和科学化水平。

1.注重党建引领,巧用绩效管理积极推进。内控建设确定为中心年度重点工作,及时调整领导小组,制定“党建+内控”建设工作实施方案,明确牵头科室,落实专人负责,综合“支部书记问效”、季度稽核、年中督查等方式,推动形成以领导班子决策、协调,各科部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理,管理制度的完善和执行,内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等的工作机制。5月15日,中心党支部组织开展《浅谈防范化解重大风险-内部控制》专题党课进行全员培训,提高干部职工对内部控制体系建设重要性的认识,增强贯彻执行的自觉性。

2、邀请第三方实施项目,重新整合设计控制流程。通过政府公开招标确定广西财经学院作为第三方,承接中心内控体系项目建设。5月初,项目专家通过线上授课方式,对科部负责人及骨干进行培训,深入交流当前内部控制项目实施存在问题、注意事项及下一步方向;结合廉政风险防控指引,开展风险评估,形成风险数据库,对照《财政部行政事业单位内部控制规范(试行)》、《广西住房公积金内部控制规范(试行)》后,重新整合设计业务流程,明确关键控制点,于6月底前,完成中心内控管理控制整体层面设计,建立完善了风险评估机制、经济活动议事决策机制、关键岗位涉及及责任机制和内部控制评价与监督机制,初步形成组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

3、完善内控制度,提升管理水平。坚持用制度管人、按制度办事,结合原有的内部管理制度,按照预算管理、支出管理、收入管理、采购管理、资产管理、项目建设、合同管理七大经济活动,梳理修订工作制度130多篇,分服务规范管理、岗位管理、行政管理、内部管理五大类汇编成册在梳理业务流程、评估经济活动风险的基础上,对标制定了《新太阳城内部控制手册》,加强日常监督管理和风险点防控。

4、着眼全面从严治党,强化廉政风险防范。立足源头治本,突出抓好事前防控,秉持“教育为先、预防为主”的思路,结合效力运行流程,辨识评估关键风险点,针对性开展廉政教育,召开班子理论学习12次、收看教育(视频)专题片12次,组织领导干部廉政谈话35人次,节日廉政提醒5次,开展内部审计2次,跟踪完成问题整改,做到风险提醒,小事预警,出险必控。

下一步,我们将进一步加强全员学习培训,突出党支部、党员两个重点,结合内控要求落实党风廉政“一岗双责”,充分发挥党员的模范带头作用,使每名党员既是业务工作,也是廉政内控工作的第一责任人,自觉接受上级机关、广大服务对象的监督,为内控系统的全面运用充分发挥内控监督管理作用打下基础。


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